Juni 2009 

9001

14001

Avvikelse

Tänk på!

1

4.3.2

Ledningssystemet är inte effektivt vad gäller att tydliggöra hur organisationen berörs av tillämpliga lagar och andra miljökrav.

Använd särskild enkät i C2 för uppföljning av lagar och andra krav (miljö).Skriv tydliga kommentarer beträffande status på de olika frågorna.

2

5.6

Ledningssystemet är inte effektivt vad gäller en samlad analys och bedömning av den input som ingår i Ledningens genomgång i enlighet med kraven i 5.6 i 9001:2008

Beakta vägledning i pop-up:er när Mål- och strategitimma dokumenteras i C2. Beskriv tydligt den fakta som finns och besluta om åtgärder. Se exempel:  Protokoll MST sep 2009

3

4.5.3

Dokumenterad rutin för identifiering och genomförande av korrigerande åtgärder är inte effektivt vad gäller att registrera resultatet av den analys som sker i syfte att finna en bakomliggande orsak.

Följ arbetssättet för Ständiga förbättringar. Ange bakomliggande orsaker (5 varför) vid problembeskrivning.

4

8.3

Ledningssystemet är inte effektivt vad gäller att upprätta dokumenterad rutin för hantering av avvikande produkt/tjänst.

Följ arbetssätt för Kontroll och provning samt Ständiga förbättringar. Utred egna fel och brister när de uppstår.

5

4.3.3

En del av de detaljerade målen var inte mätbara

Välj mätbara mål. Ange start, målvärde och när det ska uppnås.  Sätt etappmål om målet löper över lång tid.

6

4.2.3

Kunde inte se vem/vilka som får göra ändringar i de styrande dokumenten.

Det ska framgå vilka som får göra ändringar i de egna styrande dokumenten.

7

6.2.2

Ledningssystemet är inte effektivt vad gäller att identifiera utbildningsbehov och planera för utbildningens genomförande.

Utgå från kompetenskarta/kompetenskort. Planera och följ upp utbildningsinsatser.

8

5.5.1

Kunde inte klart se vilka ansvar och befogenheter de olika rollerna hade.

Det ska framgå ansvar och befogenheter för de olika rollerna.
Kan beskrivas i kompetenskarta eller i fristående dokument.